Choď na obsah Choď na menu
 


Faktúry 1. mesiac 2014

25. 3. 2014

 

 

Číslo   Dátum Dodávateľ      Popis fakturovaného  Celk. hodn. Z toho
faktúry    dor. fa. Názov Adresa IČO plnenia v  DPH
5413217   02.01. Obec Hatné Hatné 692484 vývoz odpadu 152,00 0,00
5413218   07.01. Chudovský a.s. Pov.Bystrica 31564682 vývoz odpadu 654,06 102,54
5413219   07.01. Chudovský a.s. Pov.Bystrica 31564682 vývoz odpadu 95,70 15,95
5413220   07.01. T+T a.s. Žilina 36400491 uloženie odpadu 120,02 16,19
5413221   09.01. Forest mass Halenkov 28631421 štiepka - palivo OcU 1 506,96 196,56
5413222   09.01. Slovak telekom Bratislava 35763469 telefon 51,94 8,66
5413223   10.01. ILLE-Papier-Service  Trenč.Teplá 36226947 Hygienické potreby 92,69 15,45
5413224   15.01. Obec Jasenica Jasenica 317349 mzdy opatrovateľky 354,52 0,00
5413225   20.01. Prima banka Sloven. Žilina 31575951 vedenie účtu cenných papierov 39,96 6,66
5413226   15.01. Stredosl.energetika Žilina 36403008 nedopl.el.energia kultúrny dom 204,77 34,12
5413227   15.01. Stredosl.energetika Žilina 36403008 preplatok el.energia pož.zbrojnica -7,65 -1,27
5413228   15.01. Stredosl.energetika Žilina 36403008 nedopl.el.energia VO+budovy 349,36 58,23
5413229   27.01. Obec Jasenica Jasenica 317349 náklady spoločná úradovňa 204,87 0,00